曲靖市麒麟职业技术学校2015年部门预算公示
麒麟区职中2015年部门预算编表说明
根据2015年部门预算编制工作的总体部署和要求,结合区职中的实际工作情况,按照麒麟区财政局文件的有关规定和要求进行综合预算编制。现将我校2015年部门预算的编制情况作如下说明:
一、单位基本情况:
麒麟区职业技术学校现有教职工人数1191人,其中:在职职工547人(事业人员488人,集体职工59人),临时工580人,退休人员64人。现有在校学生31000人。共有机动车8辆,其中:小轿车2辆,中型客车2辆,大客车2辆,货车2辆。(遗属4人,经费包含在对个人和家庭的补助支出中)。
二、2015年部门预算安排编制的情况:
根据相关文件精神,编制的2015年部门预算总体情况是:2015年预算总收入为79,796,800.00元。其中:
1、工资:35,813,723.00元。
(1)正式职工工资19,813,723元。
(2)招聘教师、临时工工资16,000,000元。
2、随工资计提相关费用2,768,834元
(1)、工会经费395,548元;
(2)、现有人员住房公积金补贴2,373,286元;
3、困难学生免学费补助36,000,000元;
4、社会保障和就业支出2,662,586.54元
(1)、离退休人员工资2,496,762.54元;
(2)、失业保险165,824元
5、医疗保险缴费:2,351,656.46元
(1)、现有人员2014年度医疗保险缴费(单位部分)1,977,739元
(2)、生育保险经费66,329元
(3)、在职人员公务员医疗补助98,887元。
(4)、退休人员医疗补助90,037.46元
(5)、工伤保险经费118,664元。
三、支出情况:2015年预算总支出合计为79,796,800元。
1、工资福利性支出38,323,571.46元;
2、对个人和家庭的补助支出4,877,680.54元;
3、商品和服务支出36,595,548元;
曲靖市麒麟职业技术学校
2015年1月16日
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